Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9605 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTA DO VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 19 E 20/08/2019. |
0,00 |
152,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
MULTA DO VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 19 E 20/08/2019. |
152,34 |
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06/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/41257440; U/41224329; U/41221127; U/41000448; U/41000449; |
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152,34 |
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30/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9605/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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152,34 |
TOTAL |
152,34 |
152,34 |
152,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.