Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9658 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº.167,108,157,133,170. |
0,00 |
1.187,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº.167,108,157,133,170. |
1.187,67 |
|
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| 06/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 457 |
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1.187,67 |
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| 21/08/2019 |
Pagamento de Empenho 9658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.187,67 |
| TOTAL |
1.187,67 |
1.187,67 |
1.187,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
