VALOR REF. 02 DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A PONTA GROSSA/PARANÁ DIAS 14,15/08/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
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760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2019
VALOR REF. 02 DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A PONTA GROSSA/PARANÁ DIAS 14,15/08/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
760,00
08/08/2019
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 21125
760,00
13/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9688/2019
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.