Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MICHELANGELO ROTTA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9695 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
1.355,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
1.355,00 |
|
|
07/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 44 |
|
1.355,00 |
|
07/08/2019 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Nota de Empenho 9695/2019, MICHELANGELO ROTTA |
|
|
149,05 |
04/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9695/2019
MICHELANGELO ROTTA - 68274 |
|
|
1.205,95 |
TOTAL |
1.355,00 |
1.355,00 |
1.355,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
07/08/2019 |
149,05 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
149,05 |
|
|