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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 9697 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Natureza da despesa: MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 4450 COM VENCIMENTO EM 06/08/2019. 0,00 29,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 4450 COM VENCIMENTO EM 06/08/2019. 29,25
07/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/8802552; 29,25
29/08/2019 Pagamento de Empenho 9697/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29,25
TOTAL 29,25 29,25 29,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.