Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9717 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2988 COM VENCIMENTO EM 09/08/2019. |
0,00 |
4,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2019 |
MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 2988 COM VENCIMENTO EM 09/08/2019. |
4,29 |
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07/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/8924801; |
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4,29 |
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28/08/2019 |
Pagamento de Empenho 9717/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864441 |
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4,29 |
TOTAL |
4,29 |
4,29 |
4,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.