Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2019 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. |
1.060,66 |
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21/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019 |
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1.060,66 |
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21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
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123,33 |
21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
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185,44 |
21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
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466,69 |
21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 11 |
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285,20 |
TOTAL |
1.060,66 |
1.060,66 |
1.060,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.