Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SILVIO MURATT RODRIGUES (EMP.) P. J |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9764 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Terrestre |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
3.500,00 |
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| 12/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/82; |
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3.500,00 |
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| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854006
PAGTO. REF. EMPENHO 9764/2019
SILVIO MURATT RODRIGUES (EMP.) P. J - 62409 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
