Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9777 |
Data de lançamento: |
09/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - AEE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 02/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE AEE. |
0,00 |
2,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2019 |
PP 02/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE AEE. |
2,76 |
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12/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/10472; |
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2,76 |
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30/01/2020 |
Pagamento de Empenho 9777/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854090 |
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2,76 |
TOTAL |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.