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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS DELSON HERMES LEMOS EIRELI-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9784	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA URBANA - FINISA
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
Fonte de Recurso:	OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 11/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA BASALTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº206/2019.	0,00	302.918,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	CC 11/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA BASALTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº206/2019.	302.918,65
27/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26118994		26.062,00
27/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26118657		276.856,65
27/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9784/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			26.062,00
27/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9784/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			92.401,63
27/09/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-184.455,02
11/11/2019	Conforme DANFE Nº 890/26607536; 890/26607472;		90.035,14
11/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9784/2019 - REF. NF 26607536, 26607472 LUIS DELSON HERMES LEMOS EIRELI-ME - 81018			90.035,14
28/01/2020	Conforme DANFE Nº 890/27844038; 890/27843995;		21.629,76
30/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9784/2019 - REF. NF 27844038,27843995 LUIS DELSON HERMES LEMOS EIRELI-ME - 81018			21.629,76
16/04/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 28732111,28916748,28916797,28731988		72.790,12
24/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9784/2019 - REF. ABRIL/2020 LUIS DELSON HERMES LEMOS EIRELI-ME - 81018			72.790,12
TOTAL		302.918,65	302.918,65	302.918,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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