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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9788	Data de lançamento:	09/08/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA Nº03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	5.606,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2019	CHAMADA PÚBLICA Nº03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	5.606,95
26/08/2019	Conforme DANFE Nº 001/195644; 001/195645; 001/195647; 001/195648; 001/195649;		402,62
02/09/2019	Conforme DANFE Nº 001/195906; 001/195907; 001/195911; 001/195910; 001/195909;		402,62
09/09/2019	Conforme DANFE Nº 001/196200; 001/196201; 001/196205; 001/196203; 001/196204;		402,62
16/09/2019	Conforme DANFE Nº 001/196485; 001/196486; 001/196488; 001/196489; 001/196490;		402,62
23/09/2019	Conforme DANFE Nº 001/196748; 001/196747; 001/196753; 001/196751; 001/196752;		402,62
30/09/2019	Conforme DANFE Nº 001/197040; 001/197041; 001/197043; 001/197044; 001/197045;		402,62
07/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/197332; 001/197331; 001/197330; 001/197327; 001/197328;		402,62
15/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/197682; 001/197681; 001/197685; 001/197686; 001/197684;		402,62
21/10/2019	Conforme DANFE Nº 001/197916; 001/197915; 001/197914; 001/197912; 001/197911;		402,62
28/10/2019	Conforme DANFE Nº 001/198160; 001/198161; 001/198165; 001/198164; 001/198163;		402,62
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. NF 197040,197041,197043,197044,197045 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. NF 196204,196203,196200,196201,196205 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/195644; 001/195645; 001/195647; 001/195648; 001/195649;			402,62
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. SETEMBRO/2019 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
04/11/2019	Conforme DANFE Nº 001/198389; 001/198388; 001/198387; 001/198385; 001/198384;		402,62
11/11/2019	Conforme DANFE Nº 001/198656; 001/198657; 001/198659; 001/198660; 001/198661;		402,62
11/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 198658		30,80
18/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/198905; 001/198907; 001/198906; 001/198904; 001/198903; 001/198902;		480,55
25/11/2019	Conforme DANFE Nº 001/199123; 001/199128; 001/199125; 001/199127;		264,16
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. NF 197916,915,9114,912,911 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. NF 197328,197332,197331,197330,197327 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. 197681,197682,197684,197685,197686 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			264,16
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			480,55
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 87048			402,62
27/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9788/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,80
TOTAL		5.606,95	5.606,95	5.606,95
SALDO A PAGAR				0,00