MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTO ANGELO DIAS 03,04/09/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO.
0,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2019
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTO ANGELO DIAS 03,04/09/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR E MOBILIZAÇÃO.
340,00
12/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO.
340,00
30/08/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9801/2019
IONARA PRATES DE OLIVEIRA - 80887
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.