Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9858 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
27 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 27/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS NOVOS 215.75X17,5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 074. |
0,00 |
5.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2019 |
PP 27/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS NOVOS 215.75X17,5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 12 LONAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 074. |
5.550,00 |
|
|
28/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/944; |
|
5.500,00 |
|
25/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 944 |
|
50,00 |
|
01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863561
PAGTO. REF. EMPENHO 9858/2019
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP - 87336 |
|
|
5.500,00 |
31/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9858/2019 - REF. NF 944.
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI EPP - 87336 |
|
|
50,00 |
TOTAL |
5.550,00 |
5.550,00 |
5.550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.