Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. |
8.112,00 |
|
|
21/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019 |
|
8.112,00 |
|
21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
43,87 |
21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
136,23 |
21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
162,24 |
21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
304,21 |
21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
334,56 |
21/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
|
|
736,15 |
29/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 987/2019
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
6.394,74 |
TOTAL |
8.112,00 |
8.112,00 |
8.112,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.