| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 9875 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. | 550,00 | ||
| 13/08/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 550,00 | ||
| 19/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853769 PAGTO. REF. EMPENHO 9875/2019 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
