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Exercício: 2019
Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9875	Data de lançamento:	13/08/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2019	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA A FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, RS, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017.	550,00
13/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		550,00
19/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853769 PAGTO. REF. EMPENHO 9875/2019 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00