SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal da Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 13/08/19 PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2019
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 13/08/19 PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS.
40,00
13/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
23/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006691
PAGTO. REF. EMPENHO 9893/2019
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.