Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9911 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
CICLOFAIXAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
1.552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA IMPLANTAÇÃO DA CICLOFAIXA NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
1.552,00 |
|
|
| 15/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25527003; |
|
1.552,00 |
|
| 12/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001574
PAGTO. REF. EMPENHO 9911/2019
BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA - 81183 |
|
|
1.552,00 |
| TOTAL |
1.552,00 |
1.552,00 |
1.552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
