Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9934 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
213,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
213,02 |
|
|
15/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/16299; |
|
213,02 |
|
23/09/2019 |
Pagamento de Empenho 9934/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
213,02 |
TOTAL |
213,02 |
213,02 |
213,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.