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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9942	Data de lançamento:	15/08/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO Nº170 EM VIAGEM A PONTA GROSSA / PARANÁ NO DIA 14/08/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA.	0,00	232,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2019	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO Nº170 EM VIAGEM A PONTA GROSSA / PARANÁ NO DIA 14/08/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA.	232,04
15/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		232,04
25/09/2019	Pagamento de Empenho 9942/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			232,04
TOTAL		232,04	232,04	232,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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