Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDINEI ALENCAR PIRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9957 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES UNIVERSAL PARA CLIMATIZADOR DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES UNIVERSAL PARA CLIMATIZADOR DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. |
140,00 |
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| 15/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/24; |
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140,00 |
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| 30/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863495
PAGTO. REF. EMPENHO 9957/2019
SIDINEI ALENCAR PIRES - 83851 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
