Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RENAN BERTAZZO BELTRÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9961 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA PARA EVENTO DA APAE. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2019 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA PARA EVENTO DA APAE. |
1.200,00 |
|
|
| 16/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; |
|
1.200,00 |
|
| 09/10/2019 |
liquidado indevidamente |
|
-1.200,00 |
|
| 09/10/2019 |
serviço não executado |
-1.200,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
