3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 16/08/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA.
0,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 16/08/19 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA.
10,00
16/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
10,00
25/09/2019
Pagamento de Empenho 9971/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.