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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JYRYES SAD

Dados do Empenho

Número do empenho:	9981	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21,22,23/08/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM - MÓDULO V FINANÇAS PÚBLICAS E MÓDULO VI PODER LEGISLATIVO, CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 21,22,23/08/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM - MÓDULO V FINANÇAS PÚBLICAS E MÓDULO VI PODER LEGISLATIVO, CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO.	600,00
16/08/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 2		600,00
20/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9981/2019 JYRYES SAD - 73509			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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