Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JYRYES SAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9982 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/08/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITR CNM. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/08/19 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ITR CNM. |
260,00 |
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| 16/08/2019 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 01 |
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260,00 |
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| 20/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9982/2019
JYRYES SAD - 73509 |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
