Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10008 |
Data de lançamento: |
02/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DOS ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES NO ESF DR WILMAR SCHMIDT. |
0,00 |
9,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2020 |
MATERIAL PARA USO NA REALIZAÇÃO DOS ELETROCARDIOGRAMAS EM PACIENTES NO ESF DR WILMAR SCHMIDT. |
9,98 |
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| 03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/216016; |
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9,98 |
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| 25/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865062
PAGTO. REF. EMPENHO 10008/2020
JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 |
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9,98 |
| TOTAL |
9,98 |
9,98 |
9,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
