Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10029 |
Data de lançamento: |
02/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº165,135,114,136,155. |
0,00 |
2.063,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2020 |
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº165,135,114,136,155. |
2.063,92 |
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03/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2529; |
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2.063,92 |
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16/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000428
PAGTO. REF. EMPENHO 10029/2020
VILARINHO e VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 |
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2.063,92 |
TOTAL |
2.063,92 |
2.063,92 |
2.063,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.