Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10064 |
Data de lançamento: |
03/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 145. |
0,00 |
2.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2020 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 145. |
2.360,00 |
|
|
| 04/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30759255; |
|
2.360,00 |
|
| 24/09/2020 |
Pagamento de Empenho 10064/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007487 |
|
|
2.360,00 |
| TOTAL |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
