Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10079 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2020 VENC. EM 10/09/2020. |
0,00 |
482,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2020 VENC. EM 10/09/2020. |
482,96 |
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| 04/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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482,96 |
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| 16/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865048
PAGTO. REF. EMPENHO 10079/2020
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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482,96 |
| TOTAL |
482,96 |
482,96 |
482,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
