| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 10085 | Data de lançamento: | 04/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº82. | 0,00 | 214,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | PP 05/2020 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº82. | 214,14 | ||
| 02/10/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2523 | 214,14 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Empenho 10085/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,14 | ||
| TOTAL | 214,14 | 214,14 | 214,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
