| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1016 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020. | 0,00 | 130,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | REF. PREFEITURA FOLHA JANEIRO 2020. | 130,58 | ||
| 20/01/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE JANEIRO 2020 | 130,58 | ||
| 30/01/2020 | Pagamento de Empenho 1016/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,58 | ||
| TOTAL | 130,58 | 130,58 | 130,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
