Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10241 |
Data de lançamento: |
09/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2020 VENC. EM 18, 21, 23 E 28/09/2020. |
0,00 |
9.095,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2020 VENC. EM 18, 21, 23 E 28/09/2020. |
9.095,36 |
|
|
| 09/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/80173883; U/79785733; U/79748227; U/79729160; U/79571269; U/79624344; U/79625358; |
|
9.095,36 |
|
| 17/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10241/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
|
|
9.095,36 |
| TOTAL |
9.095,36 |
9.095,36 |
9.095,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
