Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10295 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
1.945,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS. |
1.945,00 |
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| 14/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/121; |
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1.945,00 |
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| 18/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 122 |
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1.495,00 |
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| 18/09/2020 |
nf cancelada |
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-1.945,00 |
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| 22/09/2020 |
nf cancelada |
-450,00 |
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| 25/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10295/2020
LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME - 86873 |
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1.495,00 |
| TOTAL |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
