Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANDRE SOARES DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10310 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº38 E BRITADOR. |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº38 E BRITADOR. |
1.150,00 |
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| 14/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; |
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1.150,00 |
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| 24/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007480
PAGTO. REF. EMPENHO 10310/2020
ANDRE SOARES DA SILVA - MEI - 87679 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
