Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10312 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CASA POPULAR CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
1.181,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2020 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CASA POPULAR CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
1.181,80 |
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14/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1774; |
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1.181,80 |
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20/10/2020 |
Pagamento de Empenho 10312/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.181,80 |
TOTAL |
1.181,80 |
1.181,80 |
1.181,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.