Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELOA DA ROSA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10344 |
Data de lançamento: |
11/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE NO VERAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DO ACESSO A GRUTA AFONSO LUIS SPADA NA COMUNIDADE MANGUEIRÃO PARA FINS DE CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2020 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DO ACESSO A GRUTA AFONSO LUIS SPADA NA COMUNIDADE MANGUEIRÃO PARA FINS DE CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE. |
1.400,00 |
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| 18/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
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1.400,00 |
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| 28/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000074
PAGTO. REF. EMPENHO 10344/2020
ELOA DA ROSA MEI - 84692 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
