| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SHOP GRUPO SA |
| Número do empenho: | 10365 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS APARELHOS TENS DA SALA FISIOTERAPIA. | 131,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | CABOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS APARELHOS TENS DA SALA FISIOTERAPIA. | 131,60 | ||
| 14/09/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 131,60 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento de Empenho 10365/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,60 | ||
| TOTAL | 131,60 | 131,60 | 131,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
