Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SHOP GRUPO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10366 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FRETE PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. |
0,00 |
39,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2020 |
FRETE PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. |
39,93 |
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| 14/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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39,93 |
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| 17/09/2020 |
Pagamento de Empenho 10366/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,93 |
| TOTAL |
39,93 |
39,93 |
39,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
