| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
| Número do empenho: | 10369 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS E BOTIJÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF LUIZ DRUM. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | GÁS E BOTIJÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESF LUIZ DRUM. | 225,00 | ||
| 18/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/24995; | 225,00 | ||
| 25/09/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000433 PAGTO. REF. EMPENHO 10369/2020 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
