| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 10371 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS OXIGÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO NO SAMU. | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | GÁS OXIGÊNIO P/ SUBSTITUIÇÃO NO SAMU. | 215,00 | ||
| 18/09/2020 | Conforme DANFE Nº 5/3620; | 215,00 | ||
| 25/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10371/2020 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
