| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROBERTO RUDI PORT |
| Número do empenho: | 10378 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GRAVAÇÃO CD | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO, GRAVAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE MÚSICA INTERPRETADA PELO CORAL MUNICIPAL. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO, GRAVAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE MÚSICA INTERPRETADA PELO CORAL MUNICIPAL. | 600,00 | ||
| 18/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/66; | 600,00 | ||
| 23/09/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007475 PAGTO. REF. EMPENHO 10378/2020 ROBERTO RUDI PORT - 87116 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
