| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 10386 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº82. | 0,00 | 349,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | PP 05/2020 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº82. | 349,83 | ||
| 18/09/2020 | Conforme DANFE Nº 001/2548; | 349,83 | ||
| 08/10/2020 | Pagamento de Empenho 10386/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 349,83 | ||
| TOTAL | 349,83 | 349,83 | 349,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
