Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10403 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE IJUÍ PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
3.824,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2020 |
TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE IJUÍ PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
3.824,00 |
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| 18/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/54; |
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3.824,00 |
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| 01/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865069, 865071
PAGTO. REF. EMPENHO 10403/2020
ERNA ADRIANA PENZ - ME - 88869 |
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3.824,00 |
| TOTAL |
3.824,00 |
3.824,00 |
3.824,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
