Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GABRIELA DICKEL JOST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10439 |
Data de lançamento: |
16/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
OFICINAS TERAPÊUTICAS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE COM O GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS E SAÚDE MENTAL. |
0,00 |
2.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2020 |
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE COM O GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS E SAÚDE MENTAL. |
2.040,00 |
|
|
| 18/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/152; |
|
2.040,00 |
|
| 28/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000965
PAGTO. REF. EMPENHO 10439/2020
GABRIELA DICKEL JOST - 87882 |
|
|
2.040,00 |
| TOTAL |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
