PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO JUNTO AO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº214/2020.
0,00
5.764,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADO JUNTO AO QUARTEL DA BRIGADA MILITAR DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº214/2020.
5.764,60
29/10/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30
1.090,60
29/10/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33
1.558,00
09/11/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10448/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.090,60
09/11/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10448/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.558,00
17/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº E/38; E/40;
3.116,00
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10448/2020 - REF. NF 38 E 40
ENERGIZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI - ME - 89182
3.116,00
TOTAL
5.764,60
5.764,60
5.764,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
