Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10469 |
Data de lançamento: |
18/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA LINHA CURUÇU E PONTÃO DO BUTIÁ. |
0,00 |
2.629,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2020 |
MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA LINHA CURUÇU E PONTÃO DO BUTIÁ. |
2.629,40 |
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| 18/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/4115; |
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2.629,40 |
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| 08/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854320
PAGTO. REF. EMPENHO 10469/2020
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 |
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2.629,40 |
| TOTAL |
2.629,40 |
2.629,40 |
2.629,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
