| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 10469 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA LINHA CURUÇU E PONTÃO DO BUTIÁ. | 2.629,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA LINHA CURUÇU E PONTÃO DO BUTIÁ. | 2.629,40 | ||
| 18/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/4115; | 2.629,40 | ||
| 08/10/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854320 PAGTO. REF. EMPENHO 10469/2020 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 2.629,40 | ||
| TOTAL | 2.629,40 | 2.629,40 | 2.629,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
