| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARNT E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10472 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS CALÇAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. | 2.992,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS. | 2.992,50 | ||
| 18/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/14; | 2.992,50 | ||
| 19/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10472/2020 ARNT E SANTOS LTDA - 86899 | 2.992,50 | ||
| TOTAL | 2.992,50 | 2.992,50 | 2.992,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
