| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA SILVA FERREIRA ME |
| Número do empenho: | 10480 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES PÚBLICOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 4.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | MÁSCARAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES PÚBLICOS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. | 4.485,00 | ||
| 28/09/2020 | Conforme DANFE Nº 1/56; | 4.485,00 | ||
| 08/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10480/2020 ANDRE DA SILVA FERREIRA ME - 89432 | 4.485,00 | ||
| TOTAL | 4.485,00 | 4.485,00 | 4.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
