Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LARI PAULO GUGEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10513 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
REFEIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM SERVIÇO NA COMUNIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. |
0,00 |
621,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
FORNECIMENTO DE 27 REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES EM SERVIÇO NA COMUNIDADE DE PONTÃO DO BUTIÁ. |
621,00 |
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| 21/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/64; |
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621,00 |
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| 07/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007459
PAGTO. REF. EMPENHO 10513/2020
LARI PAULO GUGEL - 67068 |
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621,00 |
| TOTAL |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
