Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JUCELIO BRUM DE OLIVEIRA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10517 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULO Nº 123
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
VEÍCULO Nº 123
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
35,00 |
|
|
| 21/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; |
|
35,00 |
|
| 07/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007450
PAGTO. REF. EMPENHO 10517/2020
JUCELIO BRUM DE OLIVEIRA MEI - 87174 |
|
|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
