Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10524 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO FARMACIA BASICA E INSUMOS P/CONTROLE DIABETES |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 02/2020
3750 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO XG ADULTO PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
3.637,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
PP 02/2020
3750 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO XG ADULTO PARA PACIENTES DO SUS. |
3.637,50 |
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| 23/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/3980; |
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3.637,50 |
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| 01/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10524/2020
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 85214 |
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3.637,50 |
| TOTAL |
3.637,50 |
3.637,50 |
3.637,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
